Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM COMUNICACAO SOCIAL NAS AREAS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, MIDIAS SOCIAIS E COMUNICACAO INSTITUCIONAL, INCLUINDO A PRODUCAO E SUPORTETECNICO DE MATERIAL AUDIOVISUAL, CRIACAO GRAFICA DIGITAL, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DE SITE INSTITUCIONAL E DE UMA CONTA DE INSTAGRAM.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM COMUNICACAO SOCIAL	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM COMUNICACAO SOCIAL NAS AREAS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, MIDIAS SOCIAIS E COMUNICACAO INSTITUCIONAL, INCLUINDO A PRODUCAO E SUPORTETECNICO DE MATERIAL AUDIOVISUAL, CRIACAO GRAFICA DIGITAL, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DE SITE INSTITUCIONAL E DE UMA CONTA DE INSTAGRAM.	12,0000	R$ 2.580,00	R$ 30.960,00
					Total Geral R$ 30.960,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/05/2025	0000170/2025	Original	020 - SECRETARIA	R$ 2.580,00
02/06/2025	0000210/2025	Original	020 - SECRETARIA	R$ 2.580,00
				Total Geral R$ 5.160,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


09/05/2025	0000170/2025	0000176/2025	Original	Orcamentario	020 - SECRETARIA	R$ 2.580,00
03/06/2025	0000210/2025	0000216/2025	Original	Orcamentario	020 - SECRETARIA	R$ 2.580,00
						Total Geral R$ 5.160,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: